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    腾冲市教育局2018年部门预算公开

    来源:原创 发布时间:2018-02-21 浏览次数: 【字体:


                                          目录

                           一、基本职能及主要工作

                                (一)部门主要职责

                                (二)机构设置情况

                               ()重点工作概述

                           二、预算单位基本情况

                           三、预算单位收入情况

                                (一)部门财收入情况

                               (二)财政拨款收入情况

                           四、预算单位支出情况

                                (一)本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

                               (二)本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

                           五对下项转移支付情况

                           六、政府采购预算情况

                           七、预算收支增减变化情况说明

                           八、“三公”经费预算情况

                           九、其他公开信息

                                (一)专业名词解释

                                (二)机关运行经费安排

                                (三)国有资产占用情况

     

    关于腾冲市教育局2018年

    部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1、贯彻执行国家的教育方针、政策,起草有关地方性的法规草案。

    2、负责对中小学校、职业中学、教师进修学校、幼儿园工作进行调查研究,为市政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划,拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度,并组织实施;承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作;指导社会力量办学。

    3、 领导市教育局党委系统党的工作,制定学校党建工作规划,指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设,做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

    4、负责教育局机关和学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

    5、统筹管理教育经费,参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理;监测全市教育经费使用情况。

    6、负责管理国际、国内对我市教育援助和教育贷款,组织项目实施和管理;负责生源地信用助学贷款管理工作,生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

    7、指导全市各类教育教学改革和教育评估工作,统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

    8、指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;指导全市青少年校外教育工作。

    9、主管全市教师工作。组织全市各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作;组织全市各级各类学校实施教师资格制度;落实全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策;指导学校人事制度的改革;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;主管全市各类学校教师专业技术职务评聘工作。

    10、指导督促各类学校纪检、监察和审计工作,负责查处各类学校的违法、违纪案件,处理来信、来访工作。

    11、组织实施普通高等、中等、成人学历教育的招生、考试、录取工作,组织自学考试、社会考试及其它形式考试的报名、考试工作;负责自学考试的学籍管理工作和高中、职业高中教育的学籍管理工作。

    12、制定全市校园建设总体规划,并组织校园规划的实施,抓好全市校园的危房改造工作,及时监测校舍安全,提出改造方案,做好校园建设工程质量监督检查。

    13、负责中小学现代教育技术装备工作,并指导管理和应用,推进中小学信息技术教育。

    14、负责贯彻执行国家教学大纲;负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作;负责中小学各学科教学研究,进行教学质量分析,不断提高教育教学质量;负责执行国家语言文字工作的方针、政策;组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

    15、负责教育基本信息统计、分析和发布;负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

    16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作;负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作;负责进行教育监督、检查、评估、指导,保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

    17、承办市委、市政府和上级机关交办的其它工作。

     (二)机构设置情况

       2018年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 35个,比上年增加 1个。

    腾冲市教育局是主管全市教育工作的市政府工作部门,机构级别正科级,2018年共有8个股级机构,分别是:党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全卫生监督管理股。

    2018年共有2个纳入教育局本级核算的事业单位,分别是:教育局电教仪器站、教育局教研室。

     2018年共有34个所属二级独立核算的事业单位,分别是:腾冲市第一中学、腾冲市益群中学、腾冲市第三中学、腾冲市第四中学、腾冲市第五中学、腾冲市第六中学、腾冲市第七中学、腾冲市第八中学、腾冲市民族完全中学、腾冲市第一幼儿园、腾冲市第二幼儿园、腾冲市第三幼儿园腾冲市第一职业高级中学、腾冲市教师进修学校、腾冲市青少年校外活动中心、腾冲市界头镇中心学校、腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市明光中心学校、腾冲市滇滩中心学校、腾冲市固东镇中心学校、腾冲市马站乡中心学校、腾冲市猴桥中心学校、腾冲市北海乡中心学校、腾冲市和顺中心学校、腾冲市腾越中心学校、腾冲市中和中心学校、腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市清水乡中心学校、腾冲市芒棒镇中心学校、腾冲市五合中心学校、腾冲市蒲川乡中心学校、腾冲市新华中心学校、腾冲市团田中心学校、腾冲市特殊教育学校。

     ()重点工作概述

    1、全面加强党建工作

    学习贯彻十九大精神,实施党课进基层,党员进党校计划、极边红烛耀校园党旗红和建设示范点工程。开展不忘初心,牢记使命主题教育,推动两学一做学习教育,实施基层党建巩固深化年,开展党建工作对标争先活动,加强学校思想政治工作和意识形态工作,加强党员教育和管理,严肃党内政治生活。深化全面从严治党。落实全面从严治党主体责任和监督责任,强化党政同责一岗双责

    2、全面深化体制机制改革

    强化改革顶层设计。组织召开全市教育工作会议,健全重点改革任务清单,全力推进各项重点改革任务的落实落地。加快办学体制改革。落实《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及配套文件。强化教育督导。加强督学队伍建设,制订教育督导工作方案、实施细则、指标体系和评分办法,开展督导评价工作。构建教育对外开放新格局,研究制定切实可行的师训规划。

    3、全面加快教育结构调整优化

    大力发展学前教育,推进学前教育改革发展实验工作,实施好学前行动计划公办幼儿园建设项目,鼓励普惠性民办幼儿园建设项目。着力促进入学机会公平。制订出台义务教育阶段学生入学的有关具体办法,落实好随迁子女义务教育就学政策,组织实施好义务教育学生免试就近入学工作。加强农村留守儿童教育关爱工作。加快普及高中阶段教育,稳步实施高中阶段教育普及攻坚计划。创新发展现代职业教育,加快推进职业教育产教融合、校企合作。高度重视特殊教育。

    4、着力提高教育教学质量

    加强学校管理,规范办学行为。推进义务教育学校管理标准的实施,规范学校常规管理。持续加强和改进德育工作,扎实推进社会主义核心价值观培育践行。加强教科研活动,实现教师专业发展和教学质量提升。扩大优质教育资源覆盖面,完善三通两平台建设与应用。实施农村教师千人培训计划。全面加强依法治教及政风行风建设,严格依照国家法律法规抓好招生考试、学校安全、学生资助、营养改善、留守儿童关爱等各项工作。加强学校安全稳定,开展中小学生安全教育活动。

    5、扎实抓好教育扶贫工作

    提高学生精准资助水平,落实义务教育学生两免一补政策。科学制定扶贫工作方案。落实各项扶贫措施,加强动态管理,核准建档立卡教育人口底数。制定“挂包帮”“转走访”工作计划及实施方案,开展好各项扶贫政策和各项工作的落实。加强就业技能、农作物种植、禽畜养殖、劳动技能培训,协助贫困户转移就业。

    二、预算单位基本情况

    纳入2018年部门预算编报的单位共35个,分别是腾冲市教育局、腾冲市第一中学、腾冲市益群中学、腾冲市第三中学、腾冲市第四中学、腾冲市第五中学、腾冲市第六中学、腾冲市第七中学、腾冲市第八中学、腾冲市民族完全中学、腾冲市第一幼儿园、腾冲市第二幼儿园、腾冲市第三幼儿园腾冲市第一职业高级中学、腾冲市教师进修学校、腾冲市青少年校外活动中心、腾冲市界头镇中心学校、腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市明光中心学校、腾冲市滇滩中心学校、腾冲市固东镇中心学校、腾冲市马站乡中心学校、腾冲市猴桥中心学校、腾冲市北海乡中心学校、腾冲市和顺中心学校、腾冲市腾越中心学校、腾冲市中和中心学校、腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市清水乡中心学校、腾冲市芒棒镇中心学校、腾冲市五合中心学校、腾冲市蒲川乡中心学校、腾冲市新华中心学校、腾冲市团田中心学校、腾冲市特殊教育学校。其中:财政全供给单位35个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位34个。部门在职实有6724人,其中:财政全供养6724人,非财政供养0人。离退休人员2893人,其中:离休0人,退休2893人。实有车辆32辆。

    三、预算单位预算收入情况

    (一)部门财收入情况

    2018年腾冲市教育局财政总收入87018.30万元,其中:一般公共预算87018.30万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款收入87018.30万元,其中,本年收入74307.30万元,上年结转收入12711.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款74307.30万元(本级财力70597.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿3710.02万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    四、预算单位预算支出情况

    2018年部门预算总支出87018.30万元。财政拨款安排支出 87018.30万元,其中,基本支出74443.54万元,项目支出12574.76万元。

    (一)本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

     功能科目分组,主要用于教育支出、社会保障和就业支出按支出功能科目分类,支出分别列“教育支出教育管理事务”支出,主要反映教育管理方面的支出、“教育支出普通教育”支出,主要反映各类普通教育支出、 “教育支出职业教育”支出,主要反映各类职业教育支出、“教育支出特殊教育”支出,主要反映各类特殊教育支出、“教育支出进修及培训”支出,主要反映各类进修和培训教育支出、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”支出,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体分功能款项预算情况见下表

    科目编码

    项目名称

    本年本级财力安排年初预算数(万元)

     

    小计

    基本支出

    项目支出

    205

    教育支出

    59998.55

    59891.77

    106.78

    20501

     教育管理事务

    258.94

    258.94

    0

    2050101

       行政运行

    258.94

    258.94

    0

    20502

     普通教育

    56338.44

    56231.66

    106.78

    2050201

       学前教育

    1134.6

    1134.6

    0

    2050202

       小学教育

    26214.49

    26122.71

    91.78

    2050203

       初中教育

    17039.52

    17039.52

    0

    2050204

       高中教育

    10579.08

    10579.08

    0

    2050299

       其他普通教育支出

    1370.75

    1355.75

    15

    20503

     职业教育

    2833.29

    2833.29

    0

    2050304

       职业高中教育

    2833.29

    2833.29

    0

    20507

     特殊教育

    310.72

    310.72

    0

    2050701

       特殊学校教育

    310.72

    310.72

    0

    20508

     进修及培训

    257.16

    257.16

    0

    2050801

       教师进修

    257.16

    257.16

    0

    208

    社会保障和就业支出

    10598.74

    10598.74

    0

    20805

     行政事业单位离退休

    10595.86

    10595.86

    0

    2080505

       机关事业单位基本养老保险缴费支出

    10595.86

    10595.86

    0

    20899

     其他社会保障和就业支出

    2.88

    2.88

    0

    2089901

       其他社会保障和就业支出

    2.88

    2.88

    0

     

    合计

    70597.28

    70490.5

    106.78

    (二)本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:基本支出70490.50万元,项目支出106.78万元)预算情况见下表:

    经济分类科目

    2018年预算数(元)

    科目编码

    项目名称

    本级财力安排年初预算数

    小计

    基本支出

    项目支出

    301

    工资福利支出

    67369.19

    67369.19

    0

    30101

     基本工资

    24619.53

    24619.53

    0

    30102

     津贴补贴

    16330.52

    16330.52

    0

    30103

     奖金

    2051.63

    2051.63

    0

    30107

     绩效工资

    12617.6

    12617.6

    0

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    10595.86

    10595.86

    0

    30112

     其他社会保障缴费

    14.5

    14.5

    0

    30199

     其他工资福利支出

    1154.06

    1154.06

    0

    302

    商品和服务支出

    2778.31

    2763.31

    15

    30201

     办公费

    580.41

    578.41

    2

    30202

     印刷费

    21.11

    21.11

    0

    30205

     水费

    76.15

    76.15

    0

    30206

     电费

    76.16

    76.16

    0

    30207

     邮电费

    37.15

    37.15

    0

    30209

     物业管理费

    48

    48

    0

    30211

     差旅费

    48.3

    47.3

    1

    30213

     维修(护)费

    341.51

    341.51

    0

    30214

     租赁费

    5.5

    5.5

    0

    30215

     会议费

    102.9

    90.9

    12

    30216

     培训费

    135.65

    135.65

    0

    30217

     公务接待费

    34.2

    34.2

    0

    30218

     专用材料费

    7

    7

    0

    30226

     劳务费

    83.98

    83.98

    0

    30228

     工会经费

    1020

    1020

    0

    30231

     公务用车运行维护费

    59.88

    59.88

    0

    30239

     其他交通费用

    29.75

    29.75

    0

    30299

     其他商品和服务支出

    74.86

    74.86

    0

    303

    对个人和家庭的补助

    358.01

    358.01

    0

    30305

     生活补助

    289.77

    289.77

    0

    30399

     其他对个人和家庭的补助

    68.24

    68.24

    0

    310

    资本性支出

    91.78

    0

    91.78

    31005

     基础设施建设

    91.78

    0

    91.78

     

    合计

    70597.28

    70490.5

    106.78

    五、对下项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算指标

    、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    2018年一般公共预算收74307.30万元,比上年增加5023.31万元,同比增加7.25%,增减变化的原因主要是工资、高中生均公用经费、遗属补助等标准提高。

    (1)基本支出情况

    2018年用于保障腾冲市教育局机关正常运转的日常支出74200.52万元,与上年对比增加4956.53万元,同比增加7.16%,增减变化的原因主要是工资、遗属补助等标准提高。

    (2)项目支出情况

    2018年用于保障腾冲市教育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106.78万元,主要是教育督导工作经费、特岗教师招聘工作经费、建设项目,与上年对比增加66.78万元,同比增加166.95%,增减变化的原因主要建设项目资金增加。

    八、“三公”经费预算情况

    2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额116.18万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出63.86万元,公务接待费支出52.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少52.78元,减少的主要原因是压缩支出减少公务接待。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    2018年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比上年预算增加0万元。

    (二)公务用车购置及运行维护费

    2018年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费63.86万元。其中:购置费0万元,比上年预算增加0万元,具体购置车辆原因:无;运行维护费63.86万元,比上年预算减少2.66万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费

    2018年公务接待费开支52.30万元,主要用于机关正常公务接待的伙食费、住宿费等,比上年预算减少50.12万元,增减原因主要是压缩支出减少公务接待。

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的三公经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4.三公经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

    5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    (二)机关运行经费安排

    机关运行经费169.76万元,较上年减少14.4 万元,同比减少7.82%。增减变化的原因主要是压缩支出减少公务接待

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

     

              附件:腾冲市教育局2018预算公开表.xls


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